目 录
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西科技大学第一附属医院2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、本部门职责
广西科技大学第一附属医院、第一临床医学院（简称广科大一附院，原柳州医学高等专科学校第一附属医院、柳州地区人民医院）创建于1933年，重建于1975年，是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的自治区卫生健康委直属的公益二类事业单位，是国家三级甲等综合医院。主要开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平与创新开发适宜技术，指导和培训基层卫生人员，是广西全科医学教育临床技能培训基地和自治区乡镇卫生院卫生人才培训基地。
二、机构设置情况
我院按行政职能分为行政、党委、临床、医技、口腔门诊部、友谊社区卫生服务中心，其中：行政部门有医院办公室、离退休职工管理办公室、人事科、医务科、医疗质量控制科、医患关系协调办公室、法治办公室、行风办、医院感染管理科、病案管理科、护理部、教学科、继续教育管理科、住院医师规范化培训管理科、临床技能教学及培训中心、科研科（科学研究中心实验室）、学生工作办公室、国有资产管理科（招投标管理办公室）、三甲医院复评办公室、财务科、审计科、绩效管理办公室、医疗保险管理办公室、信息科、医联体服务部、基建科、消防安全保卫科、总务科、医学装备科、耗材管理科、门诊部，共31个。党务部门有党委办公室、宣传科、纪委办监察室、团委、工会，共5个。临床科室有预防保健科、呼吸与危重症医学科、神经内科、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、康复医学科、神经外科、普外科一病区、普外科二病区、普外科三病区、骨科一病区（关节与创伤病区）、骨科二病区（脊柱与创伤病区）、泌尿外科、妇科一病区、妇科二病区、产科、儿科、新生儿专业病房、儿童保健科、急诊科、肿瘤血液科一病区、肿瘤血液科二病区、核医学科、麻醉科手术室、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、健康体检管理中心，共35个。医技科室有放射诊断科、医学检验科、临床输血科、超声医学科、心脑电生理科、临床病理科、药学部（药物临床试验机构办公室）、临床营养科、消毒供应中心，共9个。口腔门诊部1个，友谊社区卫生服务中心1个。
第二部分：广西科技大学第一附属医院2022年部门决算报表
详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）我院2022年度总收入39,000.25万元，其中本年收入38,559万元,较2021年度决算数减少5,338.92万元，下降12.04%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入2,336.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加85.24万元，增长3.79%，主要原因是增加自治区本级新冠肺炎“应检尽检”人员核酸检测费用104.37万元。
2.事业收入33,623.32万元，为开展业务活动取得的收入。较2021决算数增加983.16万元，增长3.01%，主要原因是，门急诊收入、住院收入的增长。
3.其他收入2,599.06万元，为在“财政拨款收入”和“事业收入”之外取得的收入，较2021年度决算数减少991.91万元，下降27.62%。主要原因是短期借款减少。
4.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少2,668.90万元。
5.上年结转和结余441.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加253.49万元，增长135.01%，主要原因是本年度财政拨款结转及科教收支结转较上年度增加。
（二）我院2022年度总支出39,000.25万元，其中本年支出36,201.49万元，较2021年度决算数减少2,581.27万元，下降6.66%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）1,380.74万元：主要用于养老保险及职业年金缴费支出1,298.78万元；抚恤金支出81.96万元。较2021年度决算数增加209.98万元，增长17.94%。
2.卫生健康支出（类）34,645.12万元：主要用于人员经费支出、购置药品和耗材支出等。较2021年度决算数增加182.36万元，增长0.53%。
3.住房保障支出（类）175.63万元：主要用于缴纳住房公积金等支出。较2021年度决算数增加26.38万元，增长17.68%。
4.结余分配2,327.55万元，为按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少2,787.62万元，下降54.50%。
5.年末结转和结余471.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加29.95 万元，增长6.79%。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,435.54万元，较2021年度决算数增加277.74万元，增长12.87%。其中：基本支出599.47万元，项目支出1,836.07万元。
我院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,286.51万元，支出决算为2,435.54万元，完成年初预算数的189.31%，预决算差异的主要原因是追加财政拨款1,050.11万元。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为68.69万元，支出决算为150.65万元，完成年初预算的219.32%，预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤金81.96万元。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为1,070.26万元，支出决算为2,109.26万元，完成年初预算的197.08%。预决算差异的主要原因是追加增强全员核酸检测及转运能力补助资500万元，区直医院医改以奖代补资金230万元等。
（三）住房保障支出（类）年初预算为147.56万元，支出决算为175.63万元，完成年初预算的119.02%。预决算差异的主要原因是由于新进人员追加的职工住房公积金28.07万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出599.47万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出499.16万元，包括职工基本医疗保险缴费、住房公积金等，完成年初预算的118.51%。预决算差异的主要原因是新进人员追加职工基本医疗保险49.90万元，新入编人员追加住房公积金28.07万元。
（二）对个人和家庭的补助100.30万元，包括离休费、退休费等，完成年初预算的102.88%。预决算差异的主要原因是追加退休费2.80万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
我院2022年政府性基金支出0万元，较2021年度决算数减少3,000万元，下降100%。
我院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
我院2022年无国有资本经营预算支出，与上年相同。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我院2022年无财政拨款安排的“三公”经费支出，与上年相同。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年我院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
我院2022年度政府采购支出总额15,964.93万元，其中：政府采购货物支出13,743.69万元、政府采购工程支出2,031.24万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额11,635.25万元，占政府采购支出总额的72.88%，其中：授予小微企业合同金额8,489.71万元，占授予中小企业合同金额的72.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.22%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.45%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我院共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备26台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,737.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
组织对“公立医院能力建设补助资金”等27个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,737.16万元。
通过医院能力建设相关项目的陆续开展，取得了良好的社会效益、环境效益，我院患者及职工满意度持续提高。从评价情况来看，2022年较好地完成了预算设定绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我院对照年初设定的绩效目标自评，21个项目评为一等，占项目总数比例77.78%；1个项目评为二等，占项目总数比例3.70%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.70%；4个项目评为四等，占项目总数比例14.81%。
自评发现的主要问题及原因：部分项目存在产出指标不够准确，效益指标不够明确和调整预算后未及时修改指标值的问题。
下一步改进措施：进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，强化对预算资金的绩效管理，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医药卫生人才队伍建设专项资金项目自评得分为97.50分，评为一等，项目全年预算数为120.50万元，执行数为120.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训招生完成率达100%。根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务；二是对口支援完成率100%。通过开展对口支援工作，加强县级医院人才培养和学科建设，提高服务能力和管理水平。加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治，方便农村居民群众就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题。
自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置不准确，未根据住培学员2022年的实际情况来设置。年初设置医师规范化培训结业考核通过率绩效目标达85%，但我院于2020年才获国培基地，培训时间为3年，2022年尚无学员结业，到2023年结业考试时才能考核这一指标。
下一步改进措施：在填写绩效指标时，需根据我院当年实际情况，更精确设定指标值。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
