目录
第一部分：单位概况
第二部分：2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算公开报表
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、主要职能
广西科技大学第一附属医院（第一临床医学院）是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。
主要开展临床医疗、临床医学教育和医学科研工作，提高医学科技水平与创新开发适宜技术，指导和培训基层卫生人员，是国家级住院医师规范化培训基地、国家级胸痛中心、卒中中心、医学检验科获广西临床重点专科建设单位、是柳州市唯一的第一批国家泛血管疾病管理中心建设单位。医院建立的广西帕金森病诊治重点实验室为第一批广西壮族自治区卫生健康委员会重点培育实验室、柳州市帕金森病诊治工程技术研究中心为柳州市第五批工程技术研究中心。
二、机构设置情况
我院设有临床科室、医技科室和行政职能部门。
临床科室有预防保健科、呼吸内科、神经内科一病区、神经内科二病区、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、康复医学科、神经外科、普外科一病区（胃肠、肛肠）、普外科二病区（肝胆胰脾、甲状腺）、普外科三病区（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病区（关节与创伤病区）、骨科二病区（脊柱与创伤病区）、泌尿外科、妇科一病区、妇科二病区、产科、儿科、新生儿专业病房、儿童保健科、急诊科、肿瘤科、血液内科、核医学科、麻醉科手术室、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、医疗美容整形外科、健康体检管理中心，共39个。
医技科室有放射诊断科、医学检验科、临床输血科、超声医学科、心脑电生理科、临床病理科、药学部（药物临床试验机构办公室）、临床营养科、消毒供应中心，共9个。
职能部门有党委办公室、宣传科、纪委办监察室、团委、医院办公室、工会、离退休职工管理办公室、人事科、医务科、医疗质量控制管理科、医患关系协调办公室（行风办）、医院感染管理科、病案管理科、护理部、教学科、住院医师规范化培训管理科、临床技能教学及培训中心、科教科（科学研究中心实验室）、国有资产管理科（招投标管理办公室）、财务科、审计科、医院质量管理办公室、医疗保险管理办公室、信息科、医联体服务部、基建科、消防安全保卫科、总务科、医学装备科、耗材管理科、门诊部，共31个。
另外还设有社区卫生服务中心1个。
第二部分：广西科技大学第一附属医院2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况说明
2024年总收入44,226.93万元，总支出44,226.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1,471.74万元，下降3.22%，主要原因是2024年银行贷款收入比上年减少3,000万元。总支出较上年减少1,471.74万元，下降3.22%。
二、收入总体情况说明
2024年总收入44,226.93万元，较上年减少1,471.74万元，下降3.22%，主要原因是2024年银行贷款收入比上年减少3,000万元。其中：
（一）一般公共预算拨款收入1,473.63万元，同比减少134.66万元，下降8.37%。
（二）事业收入40,000.00万元，同比增加1,342.02万元，增长3.47%。
（三）其他收入2,753.30万元，同比减少2,679.10 万元，下降49.32%。下降的原因主要是银行贷款减少。
三、支出总体情况说明
2024年总支出44,226.93万元，较上年减少1,471.74万元，下降3.22%。减少的原因是偿还银行贷款减少。主要包括：基本支出预算12,774.74万元，占支出总预算28.88%，同比增加8,223.44万元，增长180.68%，项目支出31,452.19万元，占支出总预算71.12%，同比减少9,695.18万元，下降23.56%。基本支出和项目支出增减变化主要是编外长聘人员经费纳入基本支出，造成基本支出同比增加明显。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款总收入1,473.63万元，总支出1,473.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降8.37%，主要原因是住培学员人数减少，住培经费的拨款和支出也随人数减少而减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共1,473.63万元，较上年减少134.66万元，下降8.37%，主要原因是住培学员人数减少，住培经费的拨款减少，支出减少。按功能分类如下：
（一）事业单位离退休65.58万元，主要用于离休人员和退休人员的经费支出。
（二）综合医院581.99万元，主要用于医院开展医疗卫生服务的人员经费及日常公用经费支出。
（三）重大公共卫生服务3.00万元，主要用于食源性疾病监测。
（四）事业单位医疗208.80万元，根据自治区统一规定，按我院在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费及离休人员医疗费。
（五）其他卫生健康支出447.00万元，主要用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程项目及食源性疾病监测。
（六）住房公积金167.26万元，是按照国家统一规定，按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共441.64万元，较上年增加3.93万元，增长0.90%。具体情况为：
（一）职工基本医疗保险缴费181.20万元，根据自治区统一规定，按我院在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费。
（二）住房公积金167.26万元，是按照国家统一规定，按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金。
（三）离休费26.59万元，主要用于离休人员的经费支出。
（四）退休费38.99万元，主要用于退休人员的经费支出。
（五）医疗费补助27.60万元，主要为离休人员医疗费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2024年相关运行经费预算总额为13,249.39万元，同比减少7,525.32万元，下降36.22%。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算总金额15,577.34万元，同比减少1,854.76万元，下降10.64%。
集中采购预算2,474.95万元，占政府采购预算15.89%，同比增加398.09万元，增长19.17%。其中：货物类采购预算2,023.02万元，服务类采购预算451.93万元。
分散采购预算13,102.39万元，占政府采购预算84.11%，同比减少2,252.85万元，下降14.67%。其中：货物类采购预算12,652.39万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算250.00万元。
（三）国有资产占用情况说明。
2024年核定公务用车编制为18辆，实有车辆6辆，其中：公务用车2辆，救护车4辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
2024年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元及以上的重点项目2个，为2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金和公立医院能力建设补助资金（一般债），涉及一般公共预算拨款644万元。
重点项目一：2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，预算资金444万元。
重点项目二：公立医院能力建设补助资金（一般债），预算资金200万元。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务互动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西科技大学第一附属医院2024年单位预算公开报表（附件1）
一、单位收支总体情况表(预算公开表表1)
二、单位收入总体情况表（预算公开表表2）
三、单位支出总体情况表（预算公开表表3）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表表4）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开表表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表表6）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开表表7）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表表9）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开表表10）
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开表表11）
