目录
第一部分：部门概况
第二部分：广西科技大学第一附属医院2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西科技大学第一附属医院2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
广西科技大学第一附属医院、第一临床医学院（简称广科大一附院，原柳州医学高等专科学校第一附属医院、柳州地区人民医院）创建于1933年，重建于1975年，是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的自治区卫生健康委直属的公益二类事业单位，是国家三级甲等综合医院。主要开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平与创新开发适宜技术，指导和培训基层卫生人员，是广西全科医学教育临床技能培训基地和自治区乡镇卫生院卫生人才培训基地。
二、机构设置情况
我院按行政职能分为行政、党委、临床、医技、口腔门诊部、友谊社区卫生服务中心，其中：行政部门有医院办公室、离退休职工管理办公室、人事科、医务科、医疗质量控制科、医患关系协调办公室、法治办公室、行风办、医院感染管理科、病案管理科、护理部、教学科、继续教育管理科、住院医师规范化培训管理科、临床技能教学及培训中心、科研科（科学研究中心实验室）、学生工作办公室、国有资产管理科（招投标管理办公室）、三甲医院复评办公室、财务科、审计科、绩效管理办公室、医疗保险管理办公室、信息科、医联体服务部、基建科、消防安全保卫科、总务科、医学装备科、耗材管理科、门诊部，共31个。党务部门有党委办公室、宣传科、纪委办监察室、团委、工会，共5个。临床科室有预防保健科、呼吸与危重症医学科、神经内科、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、康复医学科、神经外科、普外科一病区、普外科二病区、普外科三病区、骨科一病区（关节与创伤病区）、骨科二病区（脊柱与创伤病区）、泌尿外科、妇科一病区、妇科二病区、产科、儿科、新生儿专业病房、儿童保健科、急诊科、肿瘤血液科一病区、肿瘤血液科二病区、核医学科、麻醉科手术室、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、健康体检管理中心，共35个。医技科室有放射诊断科、医学检验科、临床输血科、超声医学科、心脑电生理科、临床病理科、药学部（药物临床试验机构办公室）、临床营养科、消毒供应中心，共9个。口腔门诊部1个，友谊社区卫生服务中心1个。
第二部分：广西科技大学第一附属医院2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支预算45,698.67万元，同比减少21,826.28万元，下降32.32%。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年部门收入总预算45,698.67万元，同比减少21,826.28万元，下降32.32%。其中：一般公共预算收入1,608.29万元，同比增加21.78万元，增长25.01%；单位资金44,090.38万元，同比减少22,148.06万元，下降33.44%。
三、部门支出总体情况说明
2023年部门支出总预算45,698.67万元，同比减少21,826.28万元，下降32.32%。基本支出预算4,551.30万元，占支出总预算9.96%，同比增加305.77万元，增长7.20%；项目支出41,147.37万元，占支出总预算90.04%，同比减少22,132.05万元，下降34.98%。
（一）按支出功能分类科目划分
1.社会保障和就业支出1,801.99万元，占支出总预算3.94%，同比增加178.35万元，增长10.98%；
2.卫生健康支出42,953.35万元，占支出总预算93.99%，同比减少22,099.45万元，下降33.97%；
3.住房保障支出943.33万元，占支出总预算2.06%，同比增加94.82万元，增长11.17%。
（二）按支出结构分类划分
1.基本支出预算4,551.30万元，占支出总预算9.96%，同比增加305.77万元，增长7.20%。
2.项目支出41,147.37万元，占支出总预算90.04%，同比减少22,132.05万元，下降34.98%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支预算1,608.29万元，同比增加321.78万元，增长25.01%。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出60.21万元、卫生健康支出1,380.13万元、住房保障支出167.95万元。增长的主要原因是增加了公立医院能力建设补助资金，及我院编内人员基本工资增加，相应的各项社会保险费也随之增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出预算1,608.29万元，同比增加321.78万元，增长25.01%。其中：基本支出437.71万元，项目支出1,170.58万元。按支出功能科目分类如下：
（一）社会保障和就业支出60.21万元，全部是基本支出预算。
（二）卫生健康支出1,380.13万元，其中基本支出预算209.55万元，项目支出预算1,170.58万元。
（三）住房保障支出167.95万元，全部是基本支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年财政拨款基本支出预算437.71万元，同比减少80.97万元，下降15.61%。具体支出预算如下：
职工基本医疗保险缴费181.95万元，根据自治区统一规定，按我院在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费。
住房公积金167.95万元，是按照国家统一规定，按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金。
离休费26.59万元，主要用于离休人员的经费支出。
退休费33.62万元，主要用于退休人员的经费支出。
医疗费补助27.60万元，主要为离休人员医疗费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我院2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：
（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我院2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我院2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我院2023年相关运行经费预算总额为20,774.71万元，同比增加68.67万元，增长0.33%。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
我院2023年政府采购预算总金额17,432.10万元，同比增加544.22万元，增长3.22%。
集中采购预算2,076.86万元，占政府采购预算11.91%，同比增加1,247.72万元，增长150.48%。其中：货物类采购预算1,392.92万元，服务类采购预算683.94万元。
分散采购预算15,355.24万元，占政府采购预算88.09%，同比减少703.50万元，下降4.38%。其中：货物类采购预算12,566.85万元，工程类采购预算2,055.69万元，服务类采购预算732.70万元。
（三）国有资产占用情况说明
我院2023年核定公务用车编制为18辆，实有车辆6辆，其中：公务用车2辆，救护车4辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我院2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元及以上的重点项目2个，为2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金和公立医院能力建设补助资金，涉及一般公共预算拨款809.25万元。
1.2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目绩效目标设置具体情况如下：
项目名称
| 年度绩效目标
| 数量指标
| 质量指标
| 时效指标
| 成本指标
| 社会效益指标
| 服务对象满意度指标
|
2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金
| （1）根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务。
（2）实施“万名医师支援农村卫生工程”是新时期加强城市卫生支援农村卫生的重大决策。逐步建立一支为农民服务的医疗卫生队伍，培养农村卫生人才。
| 1.下派专家人数(≥10人)
2.住院医师规范化培训招生完成率(≥90%)
| 住院医师规范化培训结业考核通过率(≥85%)
| 项目完成时间（于2023年12月前完成）
| 1.中央财政对万名医师支援农村卫生工程项目的投入(＝11万元)
2.中央财政对住院医师规范化培训项目的投入(＝493.05万元)
| 产生社会综合效益(医患关系进一步和谐，提供居民医疗服务水平)
| 1.病人和病人家属满意度(≥90%)
2.学员满意度(≥90%)
|
|
2.公立医院能力建设补助资金项目绩效目标设置具体情况如下：
项目名称
| 年度绩效目标
| 数量指标
| 质量指标
| 时效指标
| 成本指标
| 社会效益指标
| 服务对象满意度指标
|
公立医院能力建设补助资金
| （1）在坚持卫生事业公益性原则和政府主导的基础上，充分发挥市场机制作用，鼓励多方参与，调动各方面积极性，引导适宜卫生技术研发和推广实现健康、可持续发展。根据基层卫生发展需求，统筹规划适宜卫生技术的开发，提高基层医疗卫生机构对卫生技术的引进、消化、吸收和再创新能力，逐步构建适宜卫生技术推广应用的长效机制。同时，着力解决当前农村和城市社区卫生服务的薄弱环节和迫切问题，综合考虑各地的特色和差异，有针对性地开展推广工作，重点推广技术成熟、实用有效、操作简单、费用低廉的卫生技术，增强基层卫生服务能力；（2）确保临床需要，保证2022年医疗计划的完成，坚持集中招标采购原则，确保临床医疗用药安全，为患者提供安全可靠、价格合理的药品和材料。
| 评审医疗卫生适宜技术与开发项目（>6项）
药品采购数量（≥74753盒/支/瓶/袋）
| 评审医疗卫生适宜技术与开发项目结题率（≥70%）
出库药品合格率（＝100%）
药品报损率（≤0.2%）
| 药品支付时间（2023年12月前完成）
| 自治区财政对广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目的投入标准（＝5.2万元）
药品采购金额（＝300万元）
| 广西医疗卫生适宜技术专利（≥5项）
| 科研人员满意度（≥80%）
患者满意度（≥90%）
|
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政拨们当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务互动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西科技大学第一附属医院2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开表表1)
二、部门收入总体情况表（预算公开表表2）
三、部门支出总体情况表（预算公开表表3）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表表4）
五、一般公共支出情况表（预算公开表表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开表表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开表表7）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开表表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开表表9）
十、2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升（预算公开表表10）
十一、公立医院能力建设补助资金（预算公开表表11）
上述报表详见附件。
