广西科技大学第一附属医院2022年部门预算公开说明

广西科技大学第一附属医院

2022年部门预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西科技大学第一附属医院、第一临床医学院（简称广科大一附院，原柳州医学高等专科学校第一附属医院、柳州地区人民医院）创建于1933年，重建于1975年，是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的自治区卫生健康委直属的公益二类事业单位，是国家三级甲等综合医院。主要开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平与创新开发适宜技术，指导和培训基层卫生人员，是广西全科医学教育临床技能培训基地和自治区乡镇卫生院卫生人才培训基地。

二、机构设置情况

我院按行政职能分为行政、党委、临床、医技、友谊社区卫生服务中心，其中：行政部门有院办、人事科、离退休职工管理科、招投标管理办公室、财务科、审计科、绩效管理办公室、医疗保险管理办公室、信息科、总务科、基建科、消防安全保卫科、医学装备科、耗材管理科、医务科、质量控制科、医患关系协调办公室、行风办、护理部、病案管理科、教学科、科研科、住培科、医院感染管理科、医联体服务部、健康管理科、门诊办公室，共27个。党委部门有党委办公室、宣传科、团委、工会、纪委监察室，共5个。临床科室有预防保健科、呼吸内科、神经内科、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫学科、康复医学科、神经外科、肝胆外科、胃肠外科、骨科、泌尿外科、心胸乳腺外科、医疗美容科整形外科、妇科一病区、妇科二病区、产科、儿科、儿童保健科、急诊科、肿瘤科、麻醉手术室、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科，共31个。医技科室有放射科、医学检验科、输血科、超声诊断科、心脑电生理科、病理科、药学部、临床营养科、消毒供应中心，共9个。口腔门诊部1个，友谊社区卫生服务中心1个。

第二部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支预算67,524.95万元，同比增加20,234.61万元，增长42.79%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算67,524.95万元，同比增加20,234.61万元，增长42.79%。其中：一般公共预算收入1,286.51万元，同比减少283.47万元，下降18.06%；单位资金66,238.44万元，同比增加20,518.08万元，增长44.88%。增长的主要原因是根据医院事业发展规划，全面预测各项收入。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算67,524.95万元，同比增加20,234.61万元，增长42.79%。基本支出预算4,245.53万元，占支出总预算6.29%，同比增加96万元，增长2.31%；项目支出63,279.42万元，占支出总预算93.71%，同比增加20,138.61万元，增长46.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类。

1.社会保障和就业支出类科目1,623.64万元，占支出总预算2.4%，同比增加826.54万元，增长103.69%；

2.卫生健康支出65,052.80万元，占支出总预算96.34%，同比增加18,792.04万元，增长40.62%；

3.住房保障支出848.51万元，占支出总预算1.26%，同比增加616.03万元，增长264.98%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算4,245.53万元，占支出总预算6.29%，同比增加96万元，增长2.31%。其中：

工资福利支出3,075.22万元，占基本支出预算72.43%，同比增加159.76万元，增长5.48%。

商品和服务支出612.85万元，占基本支出预算14.44%，同比增加49.19万元，增长8.73%。

对个人和家庭的补助557.46万元，占基本支出预算13.13%，同比减少112.95万元，下降16.85%。

2.项目支出预算

项目支出63,279.42万元，占支出总预算93.71%，同比增加20,138.61万元，增长46.68%。其中：

工资福利支出12,470.69万元，占项目支出预算19.71%，同比增加2,329.79万元，增长22.97%。

商品和服务支出19,787.46万元，占项目支出预算31.27%，同比增加4,079.55万元，增长25.97%。

对个人和家庭的补助663.54万元，占项目支出预算1.04%，同比增加114.46万元，增长20.85%。

债务利息及费用支出762.71万元，占项目支出预算1.21%，同比增加29.4万元，增长4.01%。

资本性支出23,935.83万元，占项目支出预算37.83%，同比增加16,356.73万元，增长215.81%。

其他支出5,659.19万元，占项目支出预算8.94%，同比减少2,771.32万元，下降32.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支预算1,286.51万元，同比减少283.47万元，下降18.06%。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出68.69万元、卫生健康支出1,070.26万元、住房保障支出147.56万元。减少的主要原因是我院2022年退休人员医疗费及公立医院能力建设补助减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算1,286.51万元，同比减少283.47万元，下降18.06%。其中：基本支出518.68万元，项目支出767.83万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休68.69万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员的经费支出。

综合医院484万元，全部是项目支出预算。主要用于公立医院承担公共卫生职责补助经费、住院医师规范化培训、万名医师支援农村工程项目等。

其他公立医院支出164.33万元，全部是项目支出预算。主要用于公立医院取消药品加成补偿资金。

事业单位医疗188.66万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按我院在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助113.77万元，全部是基本支出预算。主要用于2022年医疗补助、在职职工医疗保险缴费。

其他卫生健康支出119.50万元，全部是项目支出预算。主要用于公立医院能力建设补助资金、临床重点专科建设经费、住院医师规范化培训经费、助理全科医生培训经费、儿科医生培养培训项目、城市三级医院对口支援县医院专项经费等。

住房公积金147.56，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年财政拨款基本支出预算518.68万元，同比减少198.64万元，下降38.30%。基本支出预算518.68万元全部为人员经费，主要包括职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我院2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我院2022年相关运行经费预算总额为3,576.92万元。主要包括办公及印刷费500.96万元、邮电费37.12万元、差旅费57万元、会议费50.40万元、福利费44.40万元、日常维修费515.09万元、一般设备购置费305.73万元、办公用房水电费500.69万元、办公用房物业管理费559.42万元、公务用车运行维护费30.02万元以及其他费用976.09万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算16,887.88万元，同比增加8,976.93万元，增长113.47%。

集中采购预算829.14万元，占政府采购预算4.91%，同比增加153.39万元，增长22.7%。其中：货物类采购预算269.72万元，服务类采购预算559.42万元。

分散采购预算16,058.74万元，占政府采购预算95.09%，同比增加8,823.54万元，增长121.95%。其中：货物类采购预算2,289.05万元，工程类采购预算13,164万元，服务类采购预算605.69万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我院核定公务用车编制为18辆，实有车辆6辆，其中：公务用车2辆，救护车4辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我院2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元及以上的重点项目1个，为2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）项目，涉及一般公共预算拨款450万元。

2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政拨们当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务互动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西科技大学第一附属医院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

上述报表详见附件。