广西科技大学第一附属医院
2023年度部门决算
目 录
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：广西科技大学第一附属医院2023年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西科技大学第一附属医院概况
一、本部门职责
广西科技大学第一附属医院（第一临床医学院）是一所集医疗、预防保健、康复、科研、教学为一体的国家三级甲等综合医院。
主要开展临床医疗、临床医学教育和医学科研工作，提高医学科技水平与创新开发适宜技术，指导和培训基层卫生人员，是国家级住院医师规范化培训基地、国家级胸痛中心、卒中中心、医学检验科获广西临床重点专科建设单位、是柳州市唯一的第一批国家泛血管疾病管理中心建设单位。医院建立的广西帕金森病诊治重点实验室为第一批广西壮族自治区卫生健康委员会重点培育实验室、柳州市帕金森病诊治工程技术研究中心为柳州市第五批工程技术研究中心。
二、机构设置情况
我院设有临床科室、医技科室和行政职能部门。
临床科室有预防保健科、呼吸内科、神经内科一病区、神经内科二病区、心血管内科、消化内科、内分泌科、肾内科、风湿免疫科、康复医学科、神经外科、普外科一病区（胃肠、肛肠）、普外科二病区（肝胆胰脾、甲状腺）、普外科三病区（乳腺）、胸心血管外科、骨科一病区（关节与创伤病区）、骨科二病区（脊柱与创伤病区）、泌尿外科、妇科一病区、妇科二病区、产科、儿科、新生儿专业病房、儿童保健科、急诊科、肿瘤科、血液内科、核医学科、麻醉科手术室、重症医学科、全科医学科、眼科、中医科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、医疗美容整形外科、健康体检管理中心，共39个。
医技科室有放射诊断科、医学检验科、临床输血科、超声医学科、心脑电生理科、临床病理科、药学部（药物临床试验机构办公室）、临床营养科、消毒供应中心，共9个。
职能部门有党委办公室、宣传科、纪委办监察室、团委、医院办公室、工会、离退休职工管理办公室、人事科、医务科、医疗质量控制管理科、医患关系协调办公室（行风办）、医院感染管理科、病案管理科、护理部、教学科、住院医师规范化培训管理科、临床技能教学及培训中心、科教科（科学研究中心实验室）、招投标管理办公室、财务科、审计科、医院质量管理办公室、医疗保险管理办公室、信息科、医联体服务部、基建科、消防安全保卫科、总务科、医学装备科、耗材管理科、门诊部，共31个。
另外还设有社区卫生服务中心1个。
第二部分：广西科技大学第一附属医院2023年部门决算报表
详见附件：广西科技大学第一附属医院2023年度部门决算公开附表
第三部分：广西科技大学第一附属医院2023年度
部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）我院2023年度总收入46,956.86万元，其中本年收入44,221.05万元,较2022年度决算数增加5,662.05万元，增长14.68%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入4,007.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1,670.77万元，增长71.50%，主要原因是增加了新冠病毒感染救治能力提升经费、医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用及可转换ICU设备购置项目等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相同。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相同。
4.事业收入37,764.70万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022决算数增加4,141.38万元，增长12.32%，主要原因是医疗业务收入增长。
5.经营收入0万元，与上年相同。
6.其他收入2,448.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2022年度决算数减少150.10万元，下降5.78%。主要原因是本年度友谊社区卫生服务中心基本公卫资金未到位。
7.使用非财政拨款结余2,266.84万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加2,266.84万元，主要原因是本年度收支存在缺口。
8.上年结转和结余468.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加27.72万元，增长6.28%，主要原因是年初度财政拨款结转及科教收支结转较上年度增加。
（二）我院2023年度总支出46,956.86万元，其中本年支出46,371.66万元，较2022年度决算数增加7,956.61万元，增长20.40%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）1,468.21万元：主要用于养老保险、职业年金缴费及抚恤金支出。较2022年度决算数增加87.47万元，增长6.34%。
2.卫生健康支出（类）44,726.30万元：主要用于人员经费支出、购置药品和耗材支出、债务还本支出等。较2022年度决算数增加10,081.18万元，增长29.10%。主要原因是政策性原因增资及奖励性绩效增加，支付药品及卫材款增加及财政拨款新冠患者救治费用相应支出增加。
3.住房保障支出（类）177.15万元：主要用于缴纳住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.52万元，增长0.87%。
4.结余分配0万元。较2022年度决算数减少2,327.55万元，下降100%。主要原因是本年度无结余分配。
5.年末结转和结余585.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加114万元，增长24.19%。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,010.39万元，较2022年度决算数增加1,574.85万元，增长64.66%。其中：基本支出461.06万元，项目支出3,549.33万元。
我院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,608.29万元，支出决算为4,010.39万元，完成年初预算的249.36%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为60.21万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的223.63%，预决算差异的主要原因是追加死亡抚恤金。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为1,380.13万元，支出决算为3,698.60万元，完成年初预算的267.99%。预决算差异的主要原因是追加了新冠病毒感染救治能力提升经费、医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用等。
（三）住房保障支出（类）年初预算为167.95万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的105.48%。预决算差异的主要原因是追加新进人员职工住房公积金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.06万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出369.06万元，完成年初预算的105.48%。预决算差异的主要原因是追加新进人员职工基本医疗保险及新入编人员住房公积金。
（二）对个人和家庭的补助92.01万元，完成年初预算的104.78%。预决算差异的主要原因是追加退休费。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
我院2023年度政府性基金支出0万元，与上年相同。
我院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
我院2023年度国有资本经营预算支出0万元。
我院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
我院2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，与上年相同。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
我院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
我院2023年度政府采购支出总额14,731.92万元，其中：政府采购货物支出2,026.04万元、政府采购工程支出11,785.00万元、政府采购服务支出920.88万元。授予中小企业合同金额3,038.03万元，占政府采购支出总额的20.62%，其中：授予小微企业合同金额2,794.23万元，占授予中小企业合同金额的91.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.14%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，我院共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备29台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）整体支出绩效自评结果。
我院2023年度部门预算数4,010.39万元，执行数4,010.39万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，绩效指标完成良好，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我院2023年度项目14个，项目支出总额3,479.09万元。其中，中央资金项目8个，中央资金支出2,262.04万元；自治区资金项目6个，自治区资金支出1,217.05万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金3,479.09万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目自评得分为97.5分，一等，项目全年预算数为513万元，执行数为513万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年我院根据国家卫生健康委下达的住培学员招收指标，计划招收47人,实际招收48人，住培招收完成率为102.13%；二是2023年住培学员首次结业考核通过率88.24%；三是我院2023年向忻城县人民医院派驻5名医院管理和卫生专业技术人员，通过传帮带的形式，加强专科建设。自评发现的主要问题及原因：一是培训质量有待提高，学员首次执业医师资格考试通过率及首次结业考核通过率有待提高；二是我院高职称医师、业务骨干较少，帮扶资金及人力资源有限，部分专业不能长年达到受援医院需求。下一步改进措施：一是通过完善培训课程体系、加强院科两级的督学及组织临床技能大赛和学员病例分享比赛等多措并举，提高学员培训质量；二是加强我院的自身建设，加大我院人才培养引进力度，尽可能选派业务技术骨干支援农村卫生工作，重点做好受援医院技术人员的学习深造工作。
（三）部门绩效评价结果。
组织对“2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金”等4个预算在500万以上的重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金 2,325.87万元。从评价情况来看，项目实施总体评价良好，达到预期绩效目标。
（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
